2014年企業(yè)質(zhì)量信用報告

目 錄

第一部分 報告前言……………………………………………………………1

一、報告編制規(guī)范………………………………………………………………1

二、企業(yè)高層致辭………………………………………………………………2

三、企業(yè)簡介……………………………………………………………………2

第二部分 報告正文……………………………………………………………3

一、企業(yè)質(zhì)量理念………………………………………………………………3

二、企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理…………………………………………………………3

（一）質(zhì)量管理機構(gòu)……………………………………………………………3

（二）質(zhì)量管理體系……………………………………………………………5

三、企業(yè)質(zhì)量誠信………………………………………………………………8

（一）質(zhì)量誠信管理……………………………………………………………10

（二）質(zhì)量文化建設(shè)……………………………………………………………10

四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)………………………………………………………………11

（一）企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………11

（二）企業(yè)計量水平……………………………………………………………12

（三）認(rèn)證認(rèn)可情況……………………………………………………………13

（四）特種設(shè)備安全管理情況…………………………………………………13

五、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任………………………………………………………………14

（一）產(chǎn)品質(zhì)量承諾……………………………………………………………14

（二）產(chǎn)品售后責(zé)任……………………………………………………………14

（三）質(zhì)量獎勵…………………………………………………………………14

六、質(zhì)量風(fēng)險管理………………………………………………………………15

（一）質(zhì)量投訴管理……………………………………………………………15

（二）質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測……………………………………………………………15

第三部分 報告結(jié)語……………………………………………………………16

第一部分 報告前言

一、報告編制規(guī)范

本公司保證所公布的質(zhì)量誠信體系建設(shè)情況不存在任何誤導(dǎo)性陳述及虛假情況，并對其內(nèi)容的客觀性、真實性負(fù)責(zé)。

報告組織范圍：黃山市徽州天馬化工有限公司

報告時間范圍：2013年10月——2014年10月

報告發(fā)布周期：1 次/年

報告數(shù)據(jù)說明：報告內(nèi)所涉及數(shù)據(jù)來源于公司，數(shù)據(jù)真實、有效

報告獲取方式：公司將以黃山市徽州天馬化工有限公司官網(wǎng)為載體，展現(xiàn)《企業(yè)質(zhì)量信用報告》，并供下載閱讀。

黃山市徽州天馬化工有限公司

地址：安徽省黃山市徽州區(qū)城東工業(yè)園捷達(dá)路2號

郵編：245900

電話：0559-3511837

傳真：0559-3517169

網(wǎng)址：http:// hstmchem.com

二、企業(yè)高層致辭

我公司始終秉承竭誠為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、最好的技術(shù)服務(wù)支持。以服務(wù)為導(dǎo)向，為生產(chǎn)提供先進的技術(shù)指導(dǎo)，用嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合理的工藝流程，標(biāo)準(zhǔn)的操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理體系來引導(dǎo)生產(chǎn)。產(chǎn)品以質(zhì)量為先，公司在不斷追求更高質(zhì)量管理。

三、企業(yè)簡介

黃山市徽州天馬化工有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)固體環(huán)氧樹脂的民營企業(yè)，公司始建于1995年4月，位于黃山市徽州區(qū)城東工業(yè)園。2007年通過了ISO9001-2008國際質(zhì)量認(rèn)證體系。

2013年天馬牌環(huán)氧樹脂榮獲黃山名牌產(chǎn)品、黃山市著名商標(biāo)稱號，公司榮獲銀行信貸誠信企業(yè)；2012年度榮獲安徽省民營科技企業(yè)、黃山市民營企業(yè)營銷收入30強；2011年度被徽州區(qū)評為“百億園區(qū)”優(yōu)秀企業(yè)、黃山市民營企業(yè)營銷收入30強。

科技是第一生產(chǎn)力，公司把技術(shù)創(chuàng)新作為產(chǎn)品升級、提高質(zhì)量的著力點。2013年在徽州區(qū)循環(huán)經(jīng)濟園征地近80畝，用于新建DCH項目、環(huán)氧樹脂項目搬遷升級、創(chuàng)建企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心。整個項目分為三期，一期用地近30畝，用于新上年產(chǎn)5000噸DCH項目，建標(biāo)準(zhǔn)廠房，技術(shù)中心大樓、倉庫、公用配套設(shè)施等，二期用地30畝用于環(huán)氧樹脂搬遷及2萬噸功能性環(huán)氧樹脂新建項目，三期為企業(yè)發(fā)展預(yù)留用地。力爭在三年內(nèi)，將天馬公司打造成集產(chǎn)、學(xué)、研為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。

第二部分 報告正文

一、企業(yè)質(zhì)量理念

質(zhì)量是企業(yè)的生命線，也是企業(yè)成敗的關(guān)鍵。公司始終秉承竭誠為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、最好的技術(shù)服務(wù)支持。以服務(wù)為導(dǎo)向，為生產(chǎn)提供先進的技術(shù)指導(dǎo)，用嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合理的工藝流程，標(biāo)準(zhǔn)的操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理體系來引導(dǎo)生產(chǎn)。產(chǎn)品以質(zhì)量為先，公司在不斷追求更高質(zhì)量管理。

公司始終堅持“科學(xué)管理，以人為本，持續(xù)改進，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的質(zhì)量方針。建立健全各項管理制度，設(shè)立先進科學(xué)質(zhì)量保證體系。公司近幾年來通過嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的運行，良好的質(zhì)量保證和企業(yè)信譽為廣大客戶和社會所認(rèn)可，使公司的客戶穩(wěn)定，客戶網(wǎng)絡(luò)不斷擴大。

二、企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理

公司成立了以總經(jīng)理為領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人為主體、基層員工為基石的質(zhì)量管理組織，建立了從原材料采購——生產(chǎn)過程——質(zhì)量檢驗——產(chǎn)品銷售的全過程質(zhì)量控制架構(gòu)。

各階段任命質(zhì)量管理責(zé)任人一名，確定了總經(jīng)理和質(zhì)量管理責(zé)任人對本公司質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)。

（一）質(zhì)量管理機構(gòu)

公司設(shè)立質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗的專門機構(gòu)，實施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)三個組，分別為生產(chǎn)組、采購組、質(zhì)檢組。負(fù)責(zé)從原輔料入廠、生產(chǎn)過程監(jiān)控、終產(chǎn)品檢驗等全過程的質(zhì)量監(jiān)控和檢驗活動；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)及業(yè)績的考核評價；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；嚴(yán)格實施企業(yè)崗位質(zhì)量規(guī)范與質(zhì)量考核制度，實行質(zhì)量安全“一票否決”，堅持做到出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)100%。本公司確立以管理者代表負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理組織，由生產(chǎn)部和采購部全面負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

質(zhì)量管理中心：采購部、生技部、質(zhì)檢部、倉庫、生產(chǎn)車間

各級管理組織的職責(zé)和權(quán)限如下：

（一）質(zhì)量管理中心的職責(zé)

（1）、編制適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件；

（2）、組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

（3）、負(fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運行；

（4）、制定質(zhì)量獎懲制度，負(fù)責(zé)諧調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量；

（5）、組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核；

（6）、負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析處理；

（7）、監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量基金的使用與管理；

（二）各車間科室和職能部門的職責(zé)

（1）、保證質(zhì)量管理體系在本單位得到有效運行；

（2）、組織開展質(zhì)量管理活動；

（3）、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理組織和化驗室的質(zhì)量指令；

（4）、完成本單位涉及的質(zhì)量指標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)。

（三）質(zhì)檢部的職責(zé)和權(quán)限

（1）、質(zhì)量檢驗

按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原輔材料、包裝材料、半成品、成品進行檢驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗的可追溯性。

（2）、質(zhì)量控制

根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原輔材料、包裝材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，組織實施過程質(zhì)量控制，運用數(shù)理統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。

（3）、出廠產(chǎn)品的合格確認(rèn)和驗證

嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的產(chǎn)品的《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行檢驗，杜絕不合格產(chǎn)品出廠。

（4）、質(zhì)量統(tǒng)計和分析

利用數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計，做好分析和改進工作。

（5）、質(zhì)量跟蹤

根據(jù)生產(chǎn)的批次不同，及時進行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤，保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

為確保質(zhì)量管理水平和全面提升管理能力，公司高層領(lǐng)導(dǎo)、中層管理者逐級簽訂責(zé)任書，嚴(yán)格按照相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)進行考核。公司各相關(guān)部門月度、年度考核指標(biāo)與過程質(zhì)量指標(biāo)掛鉤，直接反映在個人薪酬上，為進一步激勵員工的質(zhì)量意識，建立了質(zhì)量單項獎勵，在全公司營造了良好的質(zhì)量管理氛圍，確保公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程全員參與、全過程控制的全面質(zhì)量管理工

作，形成從原輔材料進廠到成品出廠的全過程監(jiān)控。

（二）質(zhì)量管理體系

1、質(zhì)量管理目標(biāo)與方針

在2007年1月份正式引入ISO9001質(zhì)量管理體系，現(xiàn)在公司運行良好。近年來，不斷優(yōu)化資源整合，修訂、完善、建立健全適應(yīng)本公司實際的質(zhì)量管理、生產(chǎn)安全、職業(yè)衛(wèi)生等管理制度，扎實有效地落實了管理工作中的各項責(zé)任、各項目標(biāo)，確保體系有效運行，推進公司可持續(xù)發(fā)展。

（1）公司質(zhì)量管理體系的有效性建立源于公司設(shè)立了一套合理有效的科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)的工藝管理、管理文件，規(guī)范指導(dǎo)整個生產(chǎn)過程，確保質(zhì)量管理的順暢。

（2）根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，分解下發(fā)各部門的質(zhì)量目標(biāo)，定期開展質(zhì)量目標(biāo)實施檢查工作。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋，同時以顧客為關(guān)注焦點，以用戶滿意度為測量標(biāo)準(zhǔn)，用盡善盡美的售后服務(wù)來滿足用戶和社會的需求，贏得用戶的信賴和滿意，確保質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進。

公司部門目標(biāo)情況如下：

a.辦公室：文件受控率100 %

上崗人員培訓(xùn)合格率100 %

b.質(zhì)檢部：監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)率100 %

檢驗及時率98 %

錯檢漏檢率≤1 %

c.生產(chǎn)部：生產(chǎn)計劃完成率100 %

工藝文件執(zhí)行率≥98 %

產(chǎn)品一次交驗合格率≥96 %

設(shè)備維護完好率≥98 %

不合格和不安全產(chǎn)品處理率100 %

d.采購部：供方評價率≥98 %

采購產(chǎn)品一次入庫合格率≥98 %

e.市場部：合同評審率100 %

產(chǎn)品交貨及時率≥98 %

顧客投訴處理及時率100 %

顧客滿意度≥80 %

每年定期開展公司內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審工作。不斷規(guī)范、健全內(nèi)部審核各項實施記錄，較好地保證了體系的有效運行和持續(xù)改進。堅持以關(guān)注顧客為焦點，持續(xù)改進體系。不斷調(diào)整、改進產(chǎn)品過程控制，提高和完善產(chǎn)品質(zhì)量水平，不斷增強顧客滿意度，確保經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長。對購進的原輔包裝材料嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，不符合標(biāo)準(zhǔn)的不入庫，不使用；加強生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理，確保了上道工序的不合格品不流入下道工序，不放過任何問題；通過以上措施，確保了ISO9001質(zhì)量管理體系的完善性、有效性和運行的符合性，促進了公司整體質(zhì)量管理水平持續(xù)提升。

2、質(zhì)量管理體系

公司在2007年1月份正式引入ISO9001質(zhì)量管理體系,并通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。在日常的實際工作中，對體系不斷地進行完善、更新和改進，認(rèn)真組織和部署好體系每年的內(nèi)審、外部監(jiān)督審核和管理評審工作，通過每年的內(nèi)審、外部監(jiān)督審核、以及管理評審對體系實施持續(xù)改進，保證公司質(zhì)量管理體系運行的充分性和有效性，很好了保證了產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

3、質(zhì)量管理辦法

公司建立ISO9001質(zhì)量管理體系，建立健全質(zhì)量管理體系，規(guī)范質(zhì)量管理工作，明確各級領(lǐng)導(dǎo)、部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，做到職責(zé)清晰、管理科學(xué)。制定了一系列質(zhì)量管理制度，使質(zhì)量管理工作有章可循、有法可依、質(zhì)量管理規(guī)范完全可控。

質(zhì)量管理制度文件

序號 名稱 編號

1、記錄控制程序 TM-CX02

2、文件控制程序 TM-CX01

3、人力資源控制程序 TM-CX04

4、設(shè)備管理控制程序 TM-CX05

5、與顧客有關(guān)的過程控制程序 TM-CX06

6、采購控制程序 TM-CX07

7、生產(chǎn)過程管制程序 TM-CX08

8、監(jiān)視和測量裝置控制程序 TM-CX09

9、顧客滿意度測量控制程序 TM-CX10

10、預(yù)防措施控制程序 TM-CX14

11、內(nèi)部審核控制程序 TM-CX11

12、不合格品控制程序 TM-CX12

13、糾正措施控制程序 TM-CX13

三、企業(yè)質(zhì)量誠信

（一）質(zhì)量誠信管理

公司以質(zhì)量誠信管理一條龍服務(wù)的要求，建立了從原材料采購——生產(chǎn)過程——質(zhì)量檢驗——產(chǎn)品銷售的全過程質(zhì)量控制架構(gòu)，要求全員參與質(zhì)量誠信工作。

（一）產(chǎn)品設(shè)計、原材料或零部件采購、生產(chǎn)和售后過程中的質(zhì)量誠信管理

1、對員工的誠信教育

公司要求每一位員工在工作中熟練掌握和嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量管理制度，并通過每月崗位考核來衡量每名員工在公司質(zhì)量誠信工作中的參與度、執(zhí)行力。

每天生產(chǎn)班組晨會內(nèi)容是通報每天發(fā)生的質(zhì)量問題，并認(rèn)真分析每件質(zhì)量問題的產(chǎn)生原因及有效的預(yù)防糾正措施，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，加強技術(shù)改造；強調(diào)各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量責(zé)任，建立生產(chǎn)車間獎罰制度，激勵員工積極參加質(zhì)量管理活動。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)誠信管理

我公司在產(chǎn)品生產(chǎn)時，嚴(yán)格按照執(zhí)行GB/T13657-2011標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)。其天馬牌環(huán)氧樹脂各項理化指標(biāo)和包裝標(biāo)識符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3、原材料或零部件采購誠信管理

在原材料方面，明確了各類原材料的理化指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量：主要原材料均采購固定的合格供應(yīng)地和供應(yīng)商的原材料，并進行批批檢驗，杜絕不合格原材料入廠。

在設(shè)備和零部件采購方面，對供應(yīng)商采取“公開招標(biāo)”的方法來篩選出“質(zhì)優(yōu)價廉”的標(biāo)準(zhǔn)件。

4、生產(chǎn)過程誠信管理

我公司嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝，確保生產(chǎn)過程符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5、風(fēng)險監(jiān)測和應(yīng)急管理

公司要求質(zhì)量工作“齊抓共管”，并設(shè)立責(zé)任人為質(zhì)量檢驗監(jiān)督，配備專業(yè)持證上崗質(zhì)檢人員，持證上崗率為100%。主要負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管理體系的持續(xù)、有效動行，具體包含成品、半成品、原輔材料的檢驗工作，生產(chǎn)車間操作、工藝的控制、指導(dǎo)工作等。

公司成立“應(yīng)急處理小組”，組長由董事長親自擔(dān)任，在有效預(yù)防和及時解決公司的質(zhì)量事故、最大限度的保障消費者的利益方面做了全面的要求和規(guī)定。

6、產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理

公司設(shè)立市場部，負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，并規(guī)定了售后服務(wù)工作流程、標(biāo)準(zhǔn)和要求；結(jié)合采購部、生產(chǎn)部處理質(zhì)量投訴案件。

在產(chǎn)品的外包裝標(biāo)簽、紙箱、公司網(wǎng)站等醒目位置標(biāo)注了公司聯(lián)系電話，方便經(jīng)銷商和消費者與公司溝通、反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題和協(xié)商相關(guān)的賠付事宜。

（二）質(zhì)量文化建設(shè)

公司組織機構(gòu)依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、結(jié)合公司實際情況，對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、《安全生產(chǎn)管理手冊》、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《現(xiàn)場操作規(guī)范》等系列文件進行了修訂。修訂后的文件在層次結(jié)構(gòu)上更加清晰，部門職責(zé)更加明確。公司自上而下明確質(zhì)量崗位職責(zé)，逐級分解和傳遞質(zhì)量責(zé)任，樹立了“質(zhì)量第一不合格品就是次品”的強烈質(zhì)量意識，對工序不合格品進行嚴(yán)格考核，嚴(yán)把原輔料的入庫關(guān)，不合格產(chǎn)品不能流入下道工序，不合格產(chǎn)品堅決不予出廠。

本著以客戶需求為重點，為客戶服務(wù)為宗旨的理念，以創(chuàng)建“安徽名牌產(chǎn)品”為契機，扎實推進名牌戰(zhàn)略，將“樹立精品意識、維護品牌優(yōu)勢” 作為企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)的重要內(nèi)容來抓，不斷提升產(chǎn)品的使用性能。

為切實營造一個良好的質(zhì)量文化氛圍，公司領(lǐng)導(dǎo)積極倡導(dǎo)，員工主動參與，開展質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)活動，在質(zhì)量改進活動中，通過潛移默化的方式溝通職工的思想，從而產(chǎn)生對企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量觀念、質(zhì)量行為規(guī)范的“認(rèn)同感”。在質(zhì)量文化所形成的氛圍中，職工為了得到領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)同而產(chǎn)生自我激勵的內(nèi)在動力，為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量改進目標(biāo)而努力工作，在自身技能提升的同時也有力促進了質(zhì)量文化建設(shè)。

為進一步推進質(zhì)量文化建設(shè)步伐，在借鑒并吸取兄弟企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合化工企業(yè)的特點和公司目前存在的問題，通過整體規(guī)劃、系統(tǒng)設(shè)計，多角度塑造質(zhì)量文化。

四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)

（一）企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)化管理方面，通過認(rèn)真組織學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)化管理基礎(chǔ)知識，將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化貫穿于生產(chǎn)全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環(huán)節(jié)，均制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。從而使產(chǎn)品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產(chǎn)過程都處于標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范管理之中，對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。

（二）企業(yè)計量水平

（1）重視計量管理工作，機構(gòu)健全

公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，建立健全《計量管理制度》，生產(chǎn)部全面負(fù)責(zé)公司的計量設(shè)備管理工作，設(shè)有專職和兼職計量人員負(fù)責(zé)公司的在用計量設(shè)備管理、配備和定期校檢工作。同時，公司加強了對計量管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，為公司的計量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化提供了有力的保障。

（2）計量器具配備符合規(guī)定

根據(jù)相關(guān)的計量要求，對在用監(jiān)視、測量、計量及質(zhì)量控制設(shè)備、器具統(tǒng)一進行分類。公司現(xiàn)有計量設(shè)備主要有：分析天平、電子天平、臺稱、定量裝包機等計量器具。無遺漏計量點。

（3）計量器具管理規(guī)范，定期檢定、校驗

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過程控制，按照公司計量管理制度以及監(jiān)視和測量設(shè)備管理辦法，對生產(chǎn)工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設(shè)備的正常運行和計量的準(zhǔn)確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴(yán)格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領(lǐng)用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴(yán)格按周期檢定，強化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅實的的計量基礎(chǔ)。

（三）認(rèn)證認(rèn)可情況

為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，公司先后建立、健全并獲ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2014年北京中潤興認(rèn)證有限公司對公司進行年度審核，通過現(xiàn)場抽樣、查看等方式對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的公司高管層以及辦公室、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等部門進行審核。專家組一致認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系運行符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是持續(xù)有效的，公司順利通過審核。

為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內(nèi)審+外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結(jié)合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現(xiàn)閉環(huán)式管理和文件的標(biāo)準(zhǔn)化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學(xué)、高效。

（四）特種設(shè)備的安全管理情況

公司一直堅持安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，通過安全目標(biāo)來層層落實安全責(zé)任。今年，公司制定了多項安全生產(chǎn)目標(biāo)，將安全目標(biāo)分解到公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人，并針對安全目標(biāo)制定了具體的考核辦法。公司各部門負(fù)責(zé)人按照公司規(guī)定將公司分解到各部門的安全目標(biāo)層層分解，將安全生產(chǎn)責(zé)任落實到每一個車間、每一個班組、每一位員工，一級抓一級，一級向一級負(fù)責(zé)。

按照企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求落實公司各項安全管理措施，按計劃進行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識，構(gòu)建企業(yè)安全文化；遵照公司規(guī)定的安全檢查流程、頻次開展各種安全隱患排查。對生產(chǎn)設(shè)備實行掛牌管理，將車間每一臺設(shè)備的管理責(zé)任落實到每個班組；強化了崗位員工對設(shè)備安全運行的巡檢和維護保養(yǎng)，使設(shè)備的危險有害因素得到全過程的監(jiān)控，有效控

制了不安全狀態(tài)，減少和避免了安全事故的發(fā)生。目前，公司特種作業(yè)人員持證上崗率100%，主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全管理人員持證上崗100%。

五、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

（一）產(chǎn)品質(zhì)量承諾

我們把名牌產(chǎn)品建立在用戶滿意的基礎(chǔ)上，為用戶提供滿意的服務(wù)思路更開闊，積極為顧客服務(wù)，實行售前、售中、售后服務(wù)，樹立了公司產(chǎn)品形象和企業(yè)形象。加強了售后服務(wù)隊伍建設(shè)，今年市場部強化售后服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)人員意識也得到提高。

公司制定的質(zhì)量承諾是：

產(chǎn)品的一次交驗合格率：≥96%;

顧 客 滿意 率：≥80%;

顧客意見處理及時率：100%。

（二）產(chǎn)品售后責(zé)任

為履行企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，以維護顧客利益，我們扎實開展售前、售中、售后服務(wù)。迄今為止，尚未出現(xiàn)因產(chǎn)品質(zhì)量等問題出現(xiàn)賠償、糾紛，客戶滿意度較高。

（三）質(zhì)量獎勵

企業(yè)先后多次被安徽省國稅局、黃山市分別授予“A級納稅信用單位”、“黃山名牌”、“優(yōu)秀企業(yè)”、“黃山市2012-2013年度銀行信貸誠信企業(yè)”等榮譽。

六、質(zhì)量風(fēng)險管理

（一）質(zhì)量投訴處理

為保證不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司質(zhì)量服務(wù)水平，在公司質(zhì)量管理體系的程序文件《質(zhì)量手冊》中明確了顧客對產(chǎn)品的要求、評審及服務(wù)，通過顧客熱線電話、顧客投訴、走訪顧客與顧客直接溝通、定期的問卷調(diào)查等方式收集客戶投訴或者潛在抱怨信息，通過對競爭對手的考察以及顧客對其他對手產(chǎn)品的評價，收集顧客對產(chǎn)品與服務(wù)期望，主動進行預(yù)防來減少顧客投訴。

解決處理顧客投訴的過程也是產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量的提升過程，目前為顧客服務(wù)工作高效、快捷、有序。此外，通過加強定期走訪客戶，主動與客戶交流溝通對顧客報怨進行及時改進與溝通，提高顧客滿意度。

公司每年對顧客滿意度進行一次問卷調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面，由顧客對產(chǎn)品要求和期望的各個方面內(nèi)容做出評價，然后進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計以確定產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和銷售服務(wù)質(zhì)量的提升目標(biāo)。

公司質(zhì)量、服務(wù)投訴熱線如下：

投訴熱線：0559-2136889

（二）質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測

公司建立企業(yè)質(zhì)量檔案和產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤數(shù)據(jù),不斷完善和健全質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測，定期總結(jié)、分析階段性的質(zhì)量狀況，采取有針對性的解決方案，不斷優(yōu)化和改進質(zhì)量管理的手段和關(guān)注點，定期分析質(zhì)量狀況，開展質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測和分析評估，為生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)、價優(yōu)、穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供系統(tǒng)保障，全面降低了質(zhì)量安全風(fēng)險。

第三部分 報告結(jié)語

質(zhì)量管理是企業(yè)的生命，信用是企業(yè)的根本，也是制約企業(yè)發(fā)展的根本因素之一，沒有一勞永逸的質(zhì)量，只有持續(xù)改進的質(zhì)量管理系統(tǒng)，良好的信用需要卓越的質(zhì)量支撐，需要優(yōu)秀的服務(wù)維系，公司堅持科學(xué)管理，以人為本，持續(xù)改進，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不斷追求顧客滿意。

公司從成立至今已走過十幾年，公司將繼續(xù)保持艱苦奮斗、勇于開拓的創(chuàng)新精神，全面強化全員維護名牌形象、打造精品的質(zhì)量意識，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、高效服務(wù)推動企業(yè)發(fā)展。堅持“以人為本、科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展”，努力打造新型民營科技企業(yè)，為社會發(fā)展貢獻力量。